第一部分 黑龙江省贸促会基本情况

（一） 主要职能

中国国际贸易促进委员会黑龙江省委员会（以下简称省贸促会）是隶属省政府，参照公务员管理的群团机构，省财政全额拨款一级预算单位，内设6个职能部门。所属哈洽会办公室、黑龙江调解中心2个二级事业单位，省贸促会负责本级及哈洽会办公室、黑龙江调解中心的部门预算编制和决算汇总工作。主要职能是根据国家对外经贸工作的方针政策，在境内外开展多种形式的经贸活动，促进贸易、交流与合作；开展同世界各国、地区经济贸易界、商会及贸易团体组织的联络；负责办理国际经济贸易和海事的相关法律事务；出具我省出口货物原产地证书，办理企业ATA证书等。

（二）编制、人员情况

省贸促会机关及所属2个事业单位，编制人数共65人。其中行政编制39人、事业编制24人、工勤编制2人；年末实有人数84人，其中在职人员62人，退休人员22人。

（三）预算编制范围

纳入黑龙江省贸促会2016年部门预算单位共计3个，包括：省贸促会（本级）、哈洽会办公室及黑龙江调解中心。

第二部分 黑龙江省贸促会部门预算表

第三部分、黑龙江省贸促会2016年部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

黑龙江省贸促会2016年收入总预算4558.92万元，同比增长5.46%，主要是人员经费的增加，特别是黑龙江调解中心纳入部门预算所致。其中：财政拨款4558.92万元，占总收入100%，支出总预算4558.92万元

二、 关于一般公共预算功能分类支出表说明

（一）财政拨款按功能分类安排支出情况

黑龙江省贸促会2016年财政拨款安排支出预算4558.92万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务（类）支出4180.64万元

2、社会保障和就业（类）支出134.15万元

3、医疗卫生（类）支出70.49万元

4、住房保障（类）支出173.64万元

（二）财政拨款预算功能分类结构情况

黑龙江省贸促会2016年财政拨款按功能分类用于以下方面：一般公共服务（类）支出占91.70%，社会保障和就业（类）支出占2.94%，医疗卫生（类）支出占1.55%，住房保障（类）支出占3.81%

三、关于一般公共预算经济分类支出表说明

（一）财政拨款按经济分类安排支出情况

1、工资福利支出497.33万元

2、按定额管理的商品服务支出104.17万元

3、离退休公用支出1.00万元

4、职工体检支出6.72万元

5、对个人和家庭补助支出336.56万元

6、项目支出3613.14万元

（二）财政拨款预算经济分类结构情况

黑龙江省贸促会2016年财政拨款按功能分类用于以下方面：工资福利支出占10.91%，按定额管理的商品服务支出占2.29%，离退休公用支出占0.02%，职工体检支出占0.15%,对个人和家庭补助支出占7.38%, 项目支出占79.25%.

四、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

黑龙江省贸促会部门3个预算单位2016年“三公”经费拨款411.59万元，同比下降15.43%，主要是按要求对“三公”经费进行了压缩。其中因公出国经费151.6万元、公务接待经费207万元、公用用车运行维护经费万元52.99万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、一般公共服务（类）支出：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要

社会保障和就业（类）支出：指行政事业单位离退休人员方面的支出。

3、医疗卫生（类）支出：指用于医疗保障方面支出。

4、住房保障（类）支出：指用于住房保障方面支出。