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省贸促会部门 2018年部门预算
 
       
  省贸促会部门 2018年部门预算
  发布者:黑龙江省贸促会     发布时间:2018-03-05     阅读:757次     【字体:

目 录 

第一部分 省贸促会部门概况 

一、部门职责 

二、部门机构设置 

三、部门人员构成 

第二部分 省贸促会部门 2018 年部门预算报表 

一、部门收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、财政拨款收支总体情况表 

五、一般公共预算支出情况表(功能科目) 

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目) 

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 省贸促会部门 2018 年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分 省贸促会部门概况 

一、部门职责 

1、根据国家对外经贸工作的方针政策,在境内外开展多种 形式的经贸活动,促进扩大进出口贸易和和投资,促进中外经 济技术交流与合作,推动我省企业参与经济全球化的发展进程。 

2、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商会及其他经济 贸易团体以及有关国际组织的联络工作;邀请和接待外国经济 贸易界人士和代表团来访,组织我省经济贸易代表团出国访问 和考察;负责与外国对口组织在黑龙江省设立的代表机构进行 联络与交流。 

3、采取多种形式促进我省同台港澳地区的交往,为我省同 台港澳工商界之间的交流与合作提供服务。在台港澳地区举办 经济技术展览会;协助台港澳地区商协会组织在我省举办经济 技术展览会。 

4、组织参加或同外国相应机构合办有关国际贸易方面的交 流活动;受国家贸促会委托审批和管理我省在境外举办的经济 展览会;审批和管理国内外来我省举办经济技术展览会等,组 织我省企业赴国外参加国际博览会、洽谈会,受省政府委托管 理省国际博览中心的国有资产及展览业务;管理省展览协会。

5、负责办理国际贸易和海事的相关技术的评估和可行性研 究;承办涉外经济贸易纠纷、调解与仲裁诉讼代理、法律咨询、 法律顾问工作。 

6、出具我省出口货物原产地证明书和人力不可抗拒证明, 签发和认证对外贸易及货物运输业务的文件;签发暂准免税货 物的 ATA 通关单证册并对其提供担保业务;代理当事人办理共 同海损及海损理算业务。 

7、代办外国企业、个人在我省和我省企业、个人在国内外 的专利申请和商标注册及知识产权的诉讼的非诉讼业务;提供 知识产权的法律咨询服务。 

8、开展我省国际招商引资的促进工作,参与我省大型的招 商引资活动,协助省政府有关部门承办招商会、洽谈会。建立 国际招商引资资料库,负责国际招商信息对外发布。为外资投 资企业提供服务。

9、开展国际、国内市场调研和经济贸易信息收集、整理、 传递及发布工作。向国外有关企业和机构提供经济技术合作和 贸易方面的信息和咨询服务。 

10、为会员企业和其他企业提供各类服务。 

11、为外商在黑龙江省投资无偿办理项目申报立项、名称 核准、合同章程审核、工商注册登记及税务登记、外汇管理登 记、企业变更、清算咨询、撤消等相关手续,以品牌“绿色通 道”服务为外商提供服务;配合商务主管部门开展重大投资促进活动。受理外商投资企业的有关投诉,视情与省直相关部门 建立联动工作机制,负责协调企业诉求并书面回复。

12、开展政策落地培训,帮助外资企业了解政策信息,申 请享受相关政策以“一次性告知”和“优惠谋划”为权威平台 促进政府与企业间的沟通和互动;指导行业自律。促进市场规 范,引导市场主体开发、提供面向外商投资企业的人事服务, 包括人事档案、职称评定、人事派遣、集体户口等。

二、 部门机构设置 

省贸促会部门预算包括省贸促会机关本部以及下属 2 家预 算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位 1 家,事业单位2家。具体情况如下:

三、 部门人员构成 

省贸促会部门总编制人数 82 人,在职实有人数 74 人,其 中:行政编制 51 人,事业编制 23 人,退休人数 30 人。与 2017 年对比,退休人员增加 3 人。

第二部分 省贸促会 2018 年部门预算报表

 

附表 1:

一、部门收支总体情况表

部门:中国国际贸易促进委员会黑龙江省委员会                                                                                                                               单位:万元


附表 2:

二、部门收入总体情况表

部门:中国国际贸易促进委员会黑龙江省委员会                                                                                                                               单位:万元


附表 3:

三、部门支出总体情况表

部门:中国国际贸易促进委员会黑龙江省委员会                                                                                                                               单位:万元



 

附表 4:

四、财政拨款收支总体情况表

部门:中国国际贸易促进委员会黑龙江省委员会                                                                                                                               单位:万元





 

附表 5:

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

部门:中国国际贸易促进委员会黑龙江省委员会                                                                                                                               单位:万元



 

附表 6:

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

部门:中国国际贸易促进委员会黑龙江省委员会                                                                                                                               单位:万元





 

附表 7:

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

部门:中国国际贸易促进委员会黑龙江省委员会                                                                                                                               单位:万元






 

附表 8:

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

部门:中国国际贸易促进委员会黑龙江省委员会                                                                                                                              单位:万元

附表 9:

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

部门:中国国际贸易促进委员会黑龙江省委员会                                                                                                                               单位:万元





 

附表 10:

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门:中国国际贸易促进委员会黑龙江省委员会                                                                                                                               单位:万元






 

附表 11:

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:中国国际贸易促进委员会黑龙江省委员会                                                                                                                               单位:万元

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附表 12-1:





 

附表 12-2:





 

附表 12-3:




 

附表 12-4:





 

附表 12-5:





 

附表 12-6:



附表 12-7:




附表 12-8:




附表 12-9:


附表 12-10:




第三部分 省贸促会2018年 

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明 

省贸促会部门 2018 年收支预算 5766.92 万元,比上年预算 数增加 864.98 万元。收入只有一般公共预算收入;支出包括: 一般公共服务支出、社会保障就业支出、医疗卫生和计划生育 支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,省贸促会部门 所有收入和支出均纳入部门预算管理。 

二、关于部门收入总体情况的说明 

省贸促会 2018 年收入预算 5766.92 万元,其中:一般公共 预算收入 5766.92 万元,占 100%;政府性基金收入 0 万元,占 0%;国有资本性收入 0 万元,占 0%;财政专户资金收入 0 万元, 占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 

三、关于部门支出总体情况的说明 

省贸促会 2018 年支出预算 5766.92 万元,其中:基本支出 1189.53 万元,占 20.63%;项目支出 4577.39 万元,占 79.37%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%;事业单位经营性支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。 

四、关于财政拨款收支总表的说明 

省贸促会 2017 年财政拨款收支总预算 5766.92 万元。收入包括:一般公共预算 5766.92 万元,政府性基金收入 0 万元, 国有资本经营收入 0 万元。支出包括:一般公共服务支出 5397.29 万元,社会保障和就业支出 200.03 万元,医疗卫生和 计划生育支出 93.49 万元,住房保障支出 76.11 万元。 

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明 

省贸促会部门 2018 年一般公共预算支出 5766.92 万元,比 上年预算数增加 864.98 万元,其中: 

1、2011301 行政运行(商务事务)2018 年预算数为 612.80 万元,比上年预算数增加 73.24 万元,增长 13.57%。 

2、2011302 一般行政管理事务(商贸事务)2018 年预算数 为 30.55 万元,比上年预算数增加 22.5 万元,增长 279.50%。 

3、2011305 国际经济合作 2018 年预算数为 125.57 万元, 比上年预算数减少 5 万元,减少 3.82%。 

4、2011350 事业运行(商贸事务)2018 年预算数为 207.10 万元,比上年预算数减少 2.55 万元,减少 1.21%。 

5、2011399 其他商贸事务支出 2018 年预算数为 4421.27 万元,比上年预算数增加 904.40 万元,增加 25.71%。 

6、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2018 年预算数 为 64.70 万元,比上年预算数减少 111.51 万元,减少 63.28%。 

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年 预算数为 85.17 万元,比上年预算数增加 85.17 万元,增加 100%。 

8、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2018 年预算数为 4.20 万元,比上年预算数增加 4.20 万元,增加 100%。 

9、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2018 年预算数 为 45.96 万元,比上年预算数增加 45.96 万元,增加 100%。 

10、2101101 行政单位医疗 2018 年预算数为 49.73 万元, 比上年预算数增加 1.37 万元,增加 2.83%。 

11、2101102 事业单位医疗 2018 年预算数为 17.94 万元, 比上年预算数增加 0.81 万元,增加 4.72%。 

12、2101103 公务员医疗补助 2018 年预算数为 25.82 万元, 比上年预算数增加 0.73 万元,增加 2.90%。 

13、2210201 住房公积金 2018 年预算数为 76.11 万元,比 上年预算数减少 1.33 万元,减少 1.71%。 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 

省贸促会 2018 年一般公共预算基本支出 1189.53 万元,其 中: 

1、工资福利支出 880.45 万元,主要包括:基本工资 320.82 万元、津贴补贴 278.47 万元、年终一次性奖金 49.61 万元、公 务员奖励 0.49 万元、基本养老保险 89.37 万元、基本医疗保险 47.83 万元、公务员医疗补助 17.37 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 76.11 万元。 

2、按定额管理的商品服务支出 161.52 万元,主要包括: 办公费 10.57 万元、手续费 0.13 万元、办公水费 0.91 万元、办 公电费 7.70 万元、邮寄费 0.62 万元、电话通讯费 4.12 万元、办公用房取暖费 8.42 万元、物业管理费 3.30 万元、国内差旅费 30.10 万元、一般维修费 1.73 万元、培训费 7.60 万元、劳务费 2.32 万元、工会经费 10.14 万元、福利费 0.40 万元、公务用车 运行维护费 18.95 万元、其他交通费用 49.21 万元、预留机动经 费 2.70 万元、空编奖励经费 2.60 万元。 

3、离退休公用支出 1.48 万元,主要包括:退休人员公用 经费 1.48 万元。

4、职工体检费支出 8.32 万元,主要包括:体检费 8.32 万元。 

5、对个人和家庭补助支出 137.76 万元,主要包括:退休 费 109.18 万元、离退休基本医疗费 19.84 万元、退休公务员医 疗补助 8.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.29 万元。 

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说 明 

省贸促会部门 2018 年政府公共预算支出 5766.92 万元,其 中: 

1、机关工资福利支出 639.05 万元,主要包括工资津补贴 460.92 万元、社会保障缴费 125.27 万元、住房公积金 52.86 万元; 

2、机关商品服务支出 309.05 万元,主要包括:办公经费 187.93 万元、会议费 4.05 万元、培训费 12.35 万元、委托业 务费 4.79 万元、公务接待费 18.97 万元、因公出国(境)费用40.60 万元、公务用车运行维护费 21.70 万元、维修(护)费 6.38 万元、其他商品和服务支出 12.28 万元; 

3、对事业单位经常性补助 4605.02 万元主要包括工资福 利支出 501.40 万元、商品和服务支出 4103.62 万元; 

4、对事业单位资本性补助 76.04 万元,主要包括资本性支 出 76.04 万元; 

5、对个人和家庭的补助 137.76 万元,主要包括:社会福 利和救助 28.29 万元、离退休费 109.18 万元、其他对个人和家 庭的补助 0.29 万元。 

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明 

省贸促会 2018 年政府性基金当年拨款 0.00 万元,与上年 预算持平。 

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的 说明 

省贸促会 2018 年政府性基金预算基本支出 0.00 万元。项 目支出 0.00 万元。 

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的 说明 

省贸促会部门 2018 年政府性基金预算支出 0.00 万元。 

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 

省贸促会 2018 年“三公”经费预算数为 411.71 万元,其 中:因公出国(境)费 162.92 万元,公务用车运行费 38.05 万元,公务接待费203.97 万元。2017 年“三公”经费预算与上年相比,减少了 6.79 万元,其中省贸促会机关减少公务用车运行费 1 万元,哈洽会办公室压缩展会接待费 5 万元和公务用车运行费 0.79 万元,主要原因是:省贸促会党组严格控制“三公”经费,严格落实公务用车管理,2018 年度压缩公务用车运行费1 万元。哈洽会办公室因 2018 年中俄博览会在俄罗斯境内举办,及时调整了公务用车运行费和公务接待费,分别调减了0.79 万元和30 万元。另外,哈洽会办公室 2018 年新增举办新材料博览会,新列支公务接待费25 万元。哈洽会办公室 2018 年度共调减公务用车运行费5 万元,调减公务用车运行费 0.79 万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算安排 145.57 万元,其中:办公经费8.90 万元,印刷费 0.00 万元、差旅费 26.75 万元、会议费4.05 万元、福利费 0.31 万元、日常维修费 1.38 万元、专用材料及一般材料购置费0.00 万元、办公水电费 7.10 万元、办公用房取暖费7.12 万元、物业管理费 2.55 万元、公务用车运行维护费17.70 万元及其它费用 73.66 万元,比 2017 年增加 1.37万元,增长0.95%。主要原因是:新录用公务人员等造成人员增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2018年省贸促会部门采购预算总额2172.70万元,其中:政府采购货物预算11.75万元,政府采购工程预算56.04万元、政府采购服务预算 2104.91万元。 

十四、关于国有资产占有使用情况说明 

截止 2017 年 12 月,省贸促会部门共有房屋 3870.00 平方 米,其中:办公用房 3870.00 平方米,业务用房 0.00 平方米, 其他用房 0.00 平方米。共有车辆 6 台,其中厅级以上领导用车 1 台,一般公务用车 5 台,一般执法执勤用车 0 台,特种专业 技术用车 0 台,其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台,其中:单位价值 100 万元以上设备 0 台。四是其他资产 0 个。 

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 

根据规定,2018年省贸促会部门有10个项目实行绩效目标 管理,涉及一般公共预算3088.2万元。

第四部分 名词解释 

收入项目: 

1、经费拨款:指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。 

2、其他非税收入:指除纳入预算管理的行政事业性收费、罚没 收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房 基金收入、财政专户资金、政府性基金以外的其他非税收入、 包括捐赠收入等。 

3、事业收入(不含财政专户资金):指事业单位开展专业业务 活动及辅助活动取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户 资金核拨的资金。属于一般纳税人的单位按照实际收到的价款 扣除增值税销项税额后计入事业收入。 

支出项目: 

1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬 (包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等)、以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利 支出包括五个子类别:工资及奖金支出、养老保险支出、医疗 保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。 

2、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。商品和 服务支出包括六个子类别:按定额管理的商品服务支出、按项 目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退 休公用支出和职工体检费支出。

(1)按定额管理的商品服务支出:包括办公费、手续费、办公 水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专 用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用 房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利 费、公务用运行维护费、其他交通费用、预留机动经费和空编 奖励经费。 

(2)离退休公用支出:包括离退休人员特需费、离休人员公用 经费和退休人员公用经费。行政单位和参照公务员法管理事业 单位离退休公用支出使用“2080504 未归口管理的行政单位离 退休”科目,事业单位使用“2080599 其他行政事业单位离退 休”科目。 

预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和 方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现 “预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价 结果又反馈、反馈结果又应用”的预算管理模式,是政府绩效 管理的重要组成部分 

绩效目标:是预算管理对计划在一定期限内达到的产出和效果, 包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行 监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基 础。

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2、事业收入:指事业单位开展业务活动及其辅助活动所取 得的收入。 

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 等之外取得的收入。 

4、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度 积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

5、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括 财政拨款结转和结余、事业收入、其他收入的结转和结余。 

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括 事业收入、其他收入的结转和结余。 

7、一般公共服务(类):指用于政府提供一般公共服务的 支出。 

8、医疗卫生(类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体 包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支 出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

9、商业服务业等事务(类):反映对商业服务业等事务的 支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、 涉外发展服务支出等。 

10、住房保障(类):指按照国家政策规定用于住房改革方 面的支出。 

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和日常公用经费。 

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 

13、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和 服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车 运行维护费及其他费用。 

14、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出;公务用车购置及过行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。

 

信息来源: 黑龙江省贸促会  
 
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